南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司2016-2020年運(yùn)營(yíng)分公司采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)詢比價(jià)結(jié)果公示

根據(jù)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司詢比價(jià)采購(gòu)管理細(xì)則及南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 2016-2020年運(yùn)營(yíng)分公司采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)詢比價(jià)公告，我公司于2021年9月10日對(duì)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 2016-2020年運(yùn)營(yíng)分公司采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行了詢比價(jià)?，F(xiàn)將本項(xiàng)目詢比價(jià)結(jié)果予以公示，公示期3天。如對(duì)公示結(jié)果有異議，請(qǐng)以書(shū)面形式并署真實(shí)姓名，于公示期內(nèi)郵寄或直接送至廣西南寧市青秀區(qū)云景路69號(hào)912室（直接送達(dá)以送達(dá)日期為準(zhǔn)，郵寄以郵戳日期為準(zhǔn)。（郵編：530001，電話：0771-2332828）。群眾如實(shí)反映有關(guān)問(wèn)題受法律保護(hù)。

一、項(xiàng)目名稱：南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 2016-2020年運(yùn)營(yíng)分公司采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行情況專項(xiàng)審計(jì)

二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容

（一）審計(jì)內(nèi)容

對(duì)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)分公司2016年1月1日至2020年12月31日期間（必要時(shí)追溯到相關(guān)年度）啟動(dòng)的采購(gòu)項(xiàng)目的合同實(shí)施、變更、驗(yàn)收、履行管理、結(jié)算（必要時(shí)追溯到立項(xiàng)、審批等環(huán)節(jié)）情況開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)采購(gòu)合同約為620多項(xiàng)，要求逐項(xiàng)審計(jì)。                                         

（二）審計(jì)要求

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》 （桂國(guó)資發(fā)〔2018） 2號(hào)）、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及國(guó)家其他相關(guān)法律法規(guī)、集團(tuán)公司及運(yùn)營(yíng)分公司相關(guān)規(guī)章制度開(kāi)展工作，對(duì)集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)分公司采購(gòu)項(xiàng)目合同執(zhí)行情況合法性、合規(guī)性和合理性，以及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、完整性及合同執(zhí)行的效率效果進(jìn)行審查及評(píng)價(jià)，提出優(yōu)化建議，出具審計(jì)報(bào)告及管理建議書(shū)并經(jīng)集團(tuán)公司審批通過(guò)。包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）運(yùn)營(yíng)分公司相關(guān)制度的合法合規(guī)性、內(nèi)控有效性；

（2）運(yùn)營(yíng)采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收的合法合規(guī)性；

（3）運(yùn)營(yíng)委外項(xiàng)目的日常管理情況；

（4）運(yùn)營(yíng)采購(gòu)項(xiàng)目計(jì)量結(jié)算手續(xù)的合規(guī)性、完整性、真實(shí)性；

（5）運(yùn)營(yíng)采購(gòu)項(xiàng)目支付手續(xù)的合規(guī)性、完整性、真實(shí)性；

（6）運(yùn)營(yíng)采購(gòu)項(xiàng)目合同清單與結(jié)算清單的比較，檢查成本消耗情況；

（7）運(yùn)營(yíng)采購(gòu)項(xiàng)目合同變更手續(xù)的合規(guī)性；

（8）其他涉及采購(gòu)項(xiàng)目的合法合規(guī)的情況；

（9）集團(tuán)公司關(guān)注的其他事項(xiàng)情況。

三、中選單位：永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣西分所

四、中選價(jià)格：人民幣118000元（含稅）

                  南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司

                             2021年9月14日